管 理 手 册
依据GB/T19001-2016.GB/T50430-2017.GB/T24001-2016.
ISO45001:2018.标准编制
文件号
版本号：
受控状态：
编写：
审核：
批准：
2019-01-08发布 2019-01-08实施
山东 工程有限公司 （发布）
目 录
目录 2
公司简介 5
0.1管理手册发布令 6
0.2管理方针和目标声明 7
0.3管理者代表授权书 9
0.4手册的说明和管理 10
1 管理体系的目的 11
2 规范性引用文件 11
3 术语、名词解释 12
4 组织所处的环境 15
4.1 理解组织及其所处的环境 15
4.2 理解相关方的需求和期望 15
4.3 确定一体化管理体系的范围 16
4.4 一体化管理体系及其过程 16
5.1 领导作用与承诺 17
5.1.1 总则 17
5.1.2 以顾客为关注焦点 18
5.2.1 公司管理方针 19
5.2.2 管理方针的控制要求 19
5.3 组织机构岗位职责权限 20
6.1.1 风险识别、应对措施及评价 27
6.1.2 环境因素和危险源识别与评价 27
6.1.3 合规义务 37
6.1.4 管理方案 41
6.2 管理目标及其实现的策划 44
6.3 变更的策划 47
7.1.1 总则 48
7.1.2 人员 48
7.1.3 基础设施 48
7.1.4 过程运行环境 52
7.1.5 监视和测量资源 53
7.1.6 知识 55
7.2 能力和培训 56
7.3 意识 60
7.4 沟通、信息交流参与与协商 60
7.5 成文信息 65
7.5.1 总则 65
7.5.2 创建和更新 65
7.5.3 文件控制 66
7.5.4 记录控制 71
8.1.1 项目实现的策划和控制 75
8.1.2 环境和职业健康安全运行控制 79
8.1.3 应急准备与响应 83
8.2.1 与工程安装有关的顾客沟通 86
8.2.2 产品与服务要求的确定 87
8.2.3 产品与服务要求的评审 87
8.2.4 产品和服务要求的更改 87
8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 91
8.4.1 总则 91
8.4.2 控制类型和程度 92
8.4.3 外部供方的信息 92
8.5.1 生产和服务提供的控制 96
8.5.2 标识和可追溯性 97
8.5.3 顾客或外部供方的财产 98
8.5.4 产品防护 99
8.5.5 交付后活动 99
8.5.6 更改控制 100
8.6 产品和服务的放行 108
8.7 不合格输出的控制 113
9.1.1 总则 116
9.1.2 顾客满意 119
9.1.3 分析和评价 121
9.1.4 合规性评价 124
9.2 内部审核 126
9.3 管理评审 131
10.1 总则 136
10.2 不合格、事件调查、不符合和纠正措施 137
10.3 持续改进 142
附录1:管理体系职责分配表 147
附录2：施工流程 151
附录3：公司组织机构图 154
附录4: 程序文件清单 155
公司简介
0.1 管理手册发布令
R 《管理手册》B版（含26个程序文件）依据GB/T19001—2016、GB/T50430-2017、GB/T24001—2016、ISO45001—2018及标准要求，结合润霖公司实际情况编制。它阐述了公司的管理方针和管理目标，确定了管理体系的范围，规定了管理体系的过程和运行程序，是润霖公司建立、实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全体系的纲领性与法规性文件，现予以批准发布，于2019年01月08日起实施。原A版《管理手册》同时废止。
公司全体员工必须认真学习和严格执行《管理手册》的各项规定，公司其他有关质量、环境和职业健康安全的规定必须满足本手册的要求，确保工程质量、环境保护、安全生产和职业健康工作满足法律规范的要求，争取超越顾客、员工和社会的期望。
工程有限公司 总经理：
日期： 2019 年 01月08日
0.2 公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针
公司的质量方针、环境方针、职业健康安全方针：
3.1质量方针：科学 严谨 创施工精品 诚信 创新 做强势品牌
保持过程受控：是保证质量管理体系有效运行的关键，是施工和服务提供的重要内容。 运用过程方法，对产品形成过程的资源和活动进行有效控制，保证持续稳定地施工出满足要求的产品。
追求质量卓越：是高层领导对本公司长远发展的战略决策，是全体员工的行动指针， 是持续改进质量管理体系的根本体现，也是市场竞争的制胜法宝。通过技术创新和管理创 新，不断提升全员的质量意识和工程质量，实现总体质量水平在行业中保持领先的目标。
信守合同承诺：是本公司质量方针的基本宗旨，是树立良好企业形象的唯一选择。它 体现了以顾客为关注焦点的管理原则，满足顾客和法律法规的要求；它不仅是对顾客的郑 重承诺，也是对社会的庄严宣誓。
建精品工程：是本公司工程质量追求目标，只有识别顾客要求，通过我们的真诚、 精细和奉献，才能建筑出社会认可的产品，从而满足顾客要求。一切为了顾客满意，是我 们质量管理的出发点和落脚点。运用管理的系统方法，对过程网络进行管理，保证质量管 理体系有效运行，使产品和服务质量逐步提高，努力为社会奉献更多的优质工程。
3.2环境方针：遵章守法 保护环境 文明施工 改进绩效。
遵章守法：遵守法律法规和其他相关要求，是我们应尽的社会义务，也是实现可持续 发展的历史责任。通过实现既定的建设目标，维护生态平衡，实现企业发展和生态环境的 协调。
保护环境：致力于环境改善、污染预防、降低能源消耗、减少废弃物产生，营造环保、 节能、绿色施工现场。
文明施工：运用先进的施工技术和科学的管理，使工程合理、有序地进行，保持人与 大自然和相关方的和谐、融洽。
改进绩效：通过保持环境管理体系的有效运行和追求持续改进，不断提高企业的环保能力和效果。
3.3职业健康安全方针：安全施工、预防为主、遵守法纪、持续改进。
安全施工：坚持“安全第一”的原则，在企业各项工程施工、管理活动中，保护人身 健康安全是头等大事，高于其他一切活动。
预防为主：贯彻“预防为主”的指导方针，通过周密的策划和严格的运行控制，从源 头消除风险，控制好重大危险源，预防机械伤害、高空坠落等事故发生，保证人身健康安 全。
遵守法纪：法律、法规及其他要求，是本公司职业健康安全管理的基本要求，各项施 工、管理活动中必须严格遵守。
持续改进：通过保持职业健康安全管理体系的有效运行和追求持续改进，不断提高企 业的职业健康安全管理绩效，增进员工的身心健康。
为实现质量、环境和职业健康安全方针，应采取如下措施：
（1）将本公司管理方针发到全体员工手中，组织学习，务必使全体员工、特别是负有领导职责的管理人员充分理解其深刻内涵。
（2）根据本管理方针制定目标/指标，并将目标/指标层层分解，实施目标/指标管理。
（3）本公司的文件、过程、程序、产品、环境、职业健康、施工安全等凡是与管理方针不符的，一律按本管理方针规定的原则进行修正或处理，任何人都不得违背本管理方针的原则。
（4）通过不断的改进活动、内部审核和管理评审方式，使管理方针得以坚持，产品质量、 环境、施工安全不断提高，提高公司经营管理的效率和效益。
总经理：
2019年01月08日
